中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月11日訊上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2023年第3次次審議會(huì)議于昨日上午召開(kāi)。審議結(jié)果顯示，上海聚威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聚威新材”）首發(fā)被暫緩審議。
聚威新材本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人為關(guān)偉、尹志勇。
(相關(guān)資料圖)
聚威新材主要從事高性能改性塑料材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。自創(chuàng)立之初，公司即專注于改性塑料高性能化領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和自主研發(fā)。
截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，炫彤科技持有聚威新材80.45%的股權(quán)，為公司的控股股東。實(shí)際控制人為張?zhí)鞓s和王晶夫婦。本次發(fā)行前，張?zhí)鞓s和王晶分別持有炫彤科技90%和10%的股權(quán)，分別持有香港宇發(fā)90%和10%的股權(quán)；張?zhí)鞓s持有上海燁煌74.49%的份額，同時(shí)系上海燁煌的普通合伙人和執(zhí)行事務(wù)合伙人。因此，張?zhí)鞓s和王晶夫婦間接控制公司100%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)。
聚威新材本次擬在上交所科創(chuàng)板上市，本次發(fā)行股票數(shù)量為不超過(guò)1,850萬(wàn)股，不低于發(fā)行后公司總股本的25%。（最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的數(shù)量為準(zhǔn)。）發(fā)行全部為公開(kāi)發(fā)行新股，不安排公司股東公開(kāi)發(fā)售股份。
聚威新材擬募集資金36,000.00萬(wàn)元，分別用于生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)測(cè)試中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
上市委現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢問(wèn)題
1.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：（1）報(bào)告期初即已開(kāi)工的兩項(xiàng)在建工程項(xiàng)目建設(shè)周期超過(guò)原計(jì)劃的原因及合理性，是否主要系施工方責(zé)任所致，發(fā)行人以調(diào)增預(yù)算的方式承擔(dān)由此增加的建設(shè)成本，并在項(xiàng)目完工前即支付全部監(jiān)理費(fèi)用，是否符合建筑施工行業(yè)的一般慣例；（2）發(fā)行人在首次申報(bào)時(shí)對(duì)上述在建工程項(xiàng)目預(yù)算超支、工期超原計(jì)劃等情形是否已充分披露，發(fā)行人是否存在主動(dòng)推遲結(jié)轉(zhuǎn)在建工程以延緩計(jì)提折舊、將收益性支出計(jì)入在建工程、通過(guò)工程款支付等方式將建設(shè)資金移作他用等情形；（3）報(bào)告期內(nèi)在建工程項(xiàng)目與本次募集資金投資項(xiàng)目是否存在內(nèi)容重復(fù)、周期重疊等情形。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。
2.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：（1）發(fā)行人經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小、業(yè)務(wù)相對(duì)集中于汽車(chē)領(lǐng)域、同時(shí)客戶比較分散的原因及合理性；（2）發(fā)行人的低價(jià)策略是否為汽車(chē)新能源部件產(chǎn)品銷售收入增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素，在采取低價(jià)策略的情況下，毛利率仍高于同行業(yè)可比公司的主要原因；（3）與同行業(yè)上市公司相比較，發(fā)行人技術(shù)領(lǐng)先卻未能實(shí)現(xiàn)較大市場(chǎng)占有率的原因及合理性；（4）發(fā)行人產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域集中、毛利率有所下滑是否表明發(fā)行人存在重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦代表人說(shuō)明收入核查的主要過(guò)程和結(jié)論，就上述事項(xiàng)一并發(fā)表明確意見(jiàn)。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
1.請(qǐng)發(fā)行人說(shuō)明：（1）報(bào)告期初即已開(kāi)工的兩項(xiàng)在建工程項(xiàng)目建設(shè)周期超過(guò)原計(jì)劃的原因及合理性，是否主要系施工方責(zé)任所致，發(fā)行人以調(diào)增預(yù)算的方式承擔(dān)由此增加的建設(shè)成本，并在項(xiàng)目完工前即支付全部監(jiān)理費(fèi)用，是否符合建筑施工行業(yè)的一般慣例；（2）發(fā)行人在首次申報(bào)時(shí)對(duì)上述在建工程項(xiàng)目預(yù)算超支、工期超原計(jì)劃等情形是否已充分披露，發(fā)行人是否存在主動(dòng)推遲結(jié)轉(zhuǎn)在建工程以延緩計(jì)提折舊、將收益性支出計(jì)入在建工程、通過(guò)工程款支付等方式將建設(shè)資金移作他用等情形；（3）報(bào)告期內(nèi)在建工程項(xiàng)目與本次募集資金投資項(xiàng)目是否存在內(nèi)容重復(fù)、周期重疊等情形。請(qǐng)保薦人就上述事項(xiàng)說(shuō)明核查程序及核查結(jié)果，包括但不限于對(duì)監(jiān)理日志、工程實(shí)際進(jìn)展、工程款的資金流向進(jìn)行核查，并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。
2.請(qǐng)發(fā)行人進(jìn)一步說(shuō)明毛利率高于同行業(yè)公司的原因及合理性。請(qǐng)保薦人說(shuō)明收入核查的主要過(guò)程和結(jié)論，就上述事項(xiàng)一并發(fā)表明確核查意見(jiàn)。
關(guān)鍵詞： 在建工程項(xiàng)目 發(fā)表明確
